天津市食品安全检测技术研究院
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目   录
第一部分  概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责
     为政府、企业及社会公众提供食品检测服务。承担全市（含食品添加剂、保健食品、粮油）及食品相关产品的质量检测、生产环境洁净检测、技术服务及有关科研工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市食品安全检测技术研究院内设8个职能部门，下辖0个预算单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度部门决算收入总计49,553,229.07元，与2018年决算相比减少18,988,038.27元，其中：财政拨款收入14,477,490.00元，占29.22%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入33,382,768.40元，占67.37%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入250,812.49元，占0.51%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度部门决算支出总计49,553,229.07元，与2018年决算相比减少18,988,038.27元，其中：基本支出13,287,302.49元，占26.81%；项目支出2,237,397.02元，占4.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出31,906,300.76元，占64.39%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,418,550.07元，与2018年决算相比减少33,164,402.26元，具体情况如下：
 （一）“一般公共服务支出”11,384,060.07元。其中：
  “市场监督管理事务”11,203,817.17元，包括“市场监督管理专项”583,840.44元，主要用于市场监督管理专项业务方面的支出。“市场监管执法”76,976.73元，主要用于配合委开展市场监管执法活动的专项工作支出。“事业运行”10,543,000.00元，主要用于单位的基本支出。
“其他一般公共服务支出”180,242.90元，包括“其他一般公共服务支出”180,242.90元，主要用于天津市食品安全检测技术研究院其他一般公共服务的支出。
   （二）“科学技术支出”311,000.00元，其中：
“技术研究与开发”311,000.00元，包括：“应用技术研究与开发”311,000.00元，主要用于天津市食品安全检测技术研究院的大型仪器补贴支出。
   （三）“社会保障和就业支出”1,946,490.00元，其中：
“行政事业单位离退休”1,946,490.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,094,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出” 852,490.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）“卫生健康支出”777,000.00元，其中：
“行政事业单位医疗”777,000.00元，包括：“事业单位医疗”631,000.00元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。“其他行政事业单位医疗支出”146,000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,266,490.00元，与2018年决算相比减少373,510.00元，具体情况如下：
   （一）“工资福利支出”11,914,395.80元，其中：“基本工资”2,954,585.00元，“津贴补贴”839,321.90元，“绩效工资”2,011,308.62元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,094,000.00 元，“职业年金缴费”852,490.00 元，“职工基本医疗保险缴费”841,418.90 元，“其他社会保障缴费”97,752.38 元，“住房公积金”2,209,006.00 元，“医疗费”43,565.00 元，“其他工资福利支出” 970,948.00 元，主要用于各种加班工资、未休假补贴、编制外长期聘用人员等人员支出。
   （二）“对个人和家庭的补助”129,094.20 元，其中：“退休费”129,094.20 元。
   （三）“商品和服务支出” 1,123,000.00元，其中：“办公费”51,353.75元，“印刷费”1,900.00元，“咨询费”1,000.00元，“手续费”1,155.40元，“水费”17,808.88元，“电费”35,000.00元，“邮电费”38,758.63元，“差旅费”13,268.00元，“维修(护)费” 506,025.49元，“培训费”14,940.00元，“公务接待费”2,640.00元，“委托业务费”25,206.00元，“工会经费”129,000.00元，“福利费”203,193.67元，“公务用车运行维护费”30,931.88元，“其他交通费用”31,968.30元，“其他商品和服务支出” 18,850.00元，主要用于运输费、宣传费等其它商品和服务支出。
   （四）“资本性支出”100,000.00元，其中：“办公设备购置”2,180.00元，“信息网络及软件购置更新” 97,820.00元。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算33,571.88元，与2019年预算相比减少56,428.12元，主要原因是厉行节约。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算30,931.88元，其中公务用车运行维护费30,931.88元，与预算相比减少54,068.12元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算2,640.00元，与预算相比减少2,360  元，主要原因是厉行节约。2019年本单位国内公务接待4批次，44人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度无机关运行经
（二）政府采购支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年政府采购支出总额3,151,641.00元，其中：政府采购货物支出210,093.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,941,548.00元。授予中小企业合同金额2,227,075.00元，占政府采购支出总额的70.66%，其中：授予小微企业合同金额608,230元，占政府采购支出总额的19.30%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市食品安全检测技术研究院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市食品安全检测技术研究院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
 天津市食品安全检测技术研究院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。